Debitorenkarte (Fenster)
Siehe auch

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Öffnen Sie das Debitorenkarte Fenster.

Hier sind standardmäßig alle zum Debitoren gehörigen Stammdaten hinterlegt.

Sie müssen eine Karte für jeden Debitor anlegen, auf der Sie Basisinformationen, wie z. B. Name, Adresse und Rabattvereinbarungen eingeben.

Zu Nutzung des dynamo Zahlungsverkehr für Microsoft dynamics NAV stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung, die Sie sämtlich im Bereich Zahlungen finden:

Option | Beschreibung
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Anz. Posten für Begleitbrief | Hinterlegen Sie hier, ab welcher Anzahl von Posten automatisiert ein Avis für den Debitor erzeugt werden soll. Diese Angabe übersteuert die allgemeine Einstellung in der Zahlungsverkehr Einrichtung
Mandatserteilung Code | Hier kann per Code das zu verwendende Mandatserteilungsschreiben ausgewählt werden. Lassen Sie das Feld leer, so wird der in der Zahlungsverkehr Einrichtung hinterlegte Wert herangezogen.
Zahlung für Dritte zul. | Wenn Sie Zahlungen mehrerer Debitoren über ein Mandat abwickeln wollen und dies durch die Parametrierung in der Zahlungsverkehr Einrichtung aktiviert haben, setzen Sie diese Option in den betreffenden Debitoren, die das Mandat und das Bankkonto tragen, auf JA. Bitte beachten Sie, dass die zugehörigen Debitoren, für die Zahlungen abgewickelt werden sollen, ebenfalls zu kennzeichnen sind.
Zahlung durch Deb.Nr. | Debitoren, die durch andere Debitoren zentral reguliert werden, erhalten in diesem Feld die benötigte Verknüpfung: Hinterlegen Sie die Debitorennummer des "Zentralregulierers", auf den Mandat und Bankkonto lauten.

Tipp
Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Informationen zur Suche nach bestimmten Seiten erhalten Sie unter Suchen von Seiten,

## Siehe auch

#### Referenz

Zahlungsverkehr Einrichtung